一、預算單位基本情況

1、部門職能職責

履行公共衛生職能，為轄區內婦女兒童提供婦幼保健技術服務;負責轄區內孕產婦死亡監測、5歲以下兒童死亡監測、出生缺陷監測；承擔對轄區內各級醫療保健機構、托幼機構、母嬰保健技術方面服務質量的督查、考核與評價；母嬰保健技術人員的業務培訓。負責全區婚前醫學檢查及咨詢、產前篩查、藥具發放、“兩癌”篩查、孕前優生檢查、孕期優生檢測、計劃生育手術等服務性工作。

     2、機構設置及人員情況

本部門共有編制人數9人，實有人數9人。內設7個業務科室，分別為辦公室、健康教育股、信息股、婦女保健股、兒童保健股、計劃生育股、醫技股。

二、預算收支出情況

2020年收入321.45萬元，其中：財政撥款收入190.15萬元，其他資金來源131.3萬元。

2020年支出321.45萬元，其中：基本支出141.91萬元，項目支出179.54萬元。

三、資金使用及績效情況（包含單位管理的公共專項）

（一）整體支出績效情況

2020年以來，全區婦幼健康計劃生育服務工作在區委區政府的正確領導下，在上級主管部門的精心指導下，以貫徹落實《中華母嬰保健法》及實施辦法、新《兩綱》為中心，疫情防控與婦幼健康工作兩手抓，扎實推進群體保健水平，創新服務模式，拓寬服務內涵，不斷滿足廣大婦女兒童的需要。通過開展基本公共衛生項目、積極推進出生缺陷防控工作、重大公共衛生項目的實施，提高了我區婦幼保健計劃生育服務能力，孕產婦死亡率持續為零、嬰兒死亡率和出生缺陷率持續降低，全區婦幼健康工作取得了較好的階段性成效。

詳見整體支出績效自評表（附件1）

（二）項目支出績效情況

對應年初預算申報及年中預算調整的子項目分別描述績效情況，詳見項目支出績效自評表（附件2）。

（1）“兩癌”篩查項目

項目支出23.66萬元，主要用于農村適齡婦女“兩癌”篩查檢查。以3年為一個周期完成所有轄區內35-64歲農村婦女“兩癌”篩查工作。2020年免費篩查1878人，檢查任務數1816人，超額完成指標數達到103.41%。5月12日正式啟動了免費篩查工作，發現乳腺癌初篩中34例乳腺彩超BI-RADS分級3級，已完善乳腺鉬靶檢查，其中18例乳腺X線檢查2級、16例3級，根據乳腺癌篩查方案，均已指導對象在?？漆t生指導下規范用藥定期隨訪動態觀察。宮頸癌初篩有204例對象均在?？漆t生指導下陸續完成宮頸TCT或陰道鏡、宮頸活檢等相關檢查，其中確診宮頸癌2例，已行宮頸癌手術治療，并輔以放化療定期隨訪觀察；20例宮頸癌前病變根據病患實際情況，進行子宮全切或宮頸錐切手術治療。

（2）艾梅乙項目

項目支出支出13.92萬元，主要用于預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作。1-12 月接受艾滋病抗體檢測孕產婦數980人、梅毒檢測數980人、乙肝表面抗原檢測980人，陽性率分別為0.10%、0.41%、4.39%。艾梅乙檢測率均為100%。艾滋病、梅毒、乙肝母嬰阻斷工作逐漸規范，各醫療保健機構產科常規進行艾滋病母嬰阻斷知識宣傳和咨詢，表冊登記規范；梅毒陽性病例均及時隨訪追蹤并進行了母嬰阻斷干預。經濟效益和社會效果情況：2020年轄區孕產婦，艾滋病，梅毒和乙肝篩查率100%，艾滋病陽性1人，梅毒陽性4 人，乙肝陽性43人。對陽性病人進行干預母嬰阻斷，先天性艾滋病0人，先天性梅毒0 人，為43名產婦乙肝陽性所生兒童注射乙肝免疫球蛋白。

（3）產前篩查項目

項目支出23.29萬元，主要用于完成轄區內高危孕產婦的產前篩查。產前篩查高危孕產婦妊娠結局隨訪率95%，對產篩陽性孕婦及時進行轉診，督促其到市級產前診斷中心進一步檢查，并做好了產篩陽性人群的追蹤隨訪管理工作。1-12月已為1448名符合條件的孕產婦免費提供了產前篩查服務,全面完成全年任務。目標人群覆蓋率100%，陽性干預率88.34%。對產篩陽性孕婦及時進行轉診，督促其到市級產前診斷中心進一步檢查，并做好了產篩陽性人群的追蹤隨訪管理工作，逐步提高了產篩陽性干預率，有效的降低了出生缺陷兒的發生。

（4）重大公衛項目

項目支出58.5萬元，主要用于計劃生育藥具發放、免費婚前醫學檢查、國家免費孕前優生、健康體檢等工作。

計劃生育藥具發放全區使用藥具人數21272人（根據2020年節育情況表統計），占綜合節育措施比例為28.32%，其中避孕套共發放173482只、口服避孕藥224盒、外用藥1652 盒，避孕藥具有效使用率達100%;報損率為0。滿足了育齡群眾避孕節育、優生優育、生殖健康需求。

婚前醫學檢查覆蓋率達90%以上?；榍搬t學檢查工作主要是開展轄區內婚前醫學檢查，宣傳婚檢知識，實行免費婚檢，提高更人性化、規范化的婚前保健服務。2020年婚前醫學檢查率92%以上，對傳染病患者已轉診或由患者自由選擇醫院，對婦科病人及尿道感染患著都進行了系統的治療，并在婚前宣教中了解了防治措施。

孕前優生項目對符合生育政策并準備懷孕的轄區夫婦，亦包括轄區內非本地戶籍的夫婦進行一系列免費檢查，降低不良生育結局風險，進一步提高了優生優育的水平。自 2020年1月1日至12月30日，石峰區完成196對，覆蓋率為100%，早孕隨訪率和妊娠結局隨訪率均為100%，孕前優生檢查很大程度的降低了不良生育結局風險，進一步提高了優生優育的水平。

（5）健康體檢

項目支出7.2萬元，主要用于轄區45家托幼機構的1116名工作人員的健康體檢及部分印刷費用。保證轄區托幼機構所有工作人員持健康證上崗，重點做好傳染病防控。

（6）健康教育宣傳

項目支出5萬元，主要用于婦幼健康知識教育宣傳。印刷折頁、制作海報、宣傳欄。開展大型婦幼宣傳日活動；5月免費兩癌篩查的宣傳，8月母乳喂養知識宣傳周、9月預防出生缺陷知識宣傳、12月世界艾滋病日知識宣傳等。普及婦幼健康知識以及婦幼惠民政策，積極引起群眾關注健康，了解健康，享受健康。

（7）其他工作經費

項目支出4.23萬元，主要用于彌補公用經費不足及部分項目經費不足，如每周一晚讀書費及試劑購買。

（8）計生能力建設經費

項目支出34.93萬元，主要用于計生手術補助，醫療耗材，委托業務費等。全區有3家定點醫院，放置宮內節育器55例，取出宮內節育器96例，人流術52例，引產2例，輸卵管結扎3例。

（9）婦幼衛生監測

項目支出8.81萬元。2020年繼續依據出生缺陷人群監測工作要求，對轄區6個辦事處，一鄉一鎮，其中包括84個社區居委會（村），前3個季度妊娠滿28周至生后42天的 1559人實施出生缺陷人群監測，其中發現出生缺陷20例。并以社區衛生服務中心（站）和鄉鎮衛生院為依托，對轄區內的出生人群進行產后訪視，及時收集和上報《出生情況及嬰兒隨訪登記表》，同時填報《出生缺陷兒登記卡》。在此基礎上，擴大信息收集面，在轄區醫療機構實行出生缺陷人群監測，醫療機構發現有本轄區的出生缺陷均需上報人群監測《出生缺陷兒登記卡》，以及時有效的掌握信息。在質量控制方面，我區2020年采取“互控重控”方式，在各社區互相質量控制后，再由區級按照質量控制要求重點抽查進行質控，前3季度質控結果發現圍產兒漏報數3人，圍產兒死亡上報數11人，無漏報，雙胎上報數39對，三胎上報1例，無漏報，出生缺陷上報數20例，無漏報。

四、績效管理存在的問題及下一步改進措施

主要對預算執行偏離績效目標及指標的情況逐一分析原因，：

1、存在的問題

一是年初預算調整及追加金額較大，從2019年我中心年初預算看，預算執行基本圍繞?；局С?，保正常運轉。從決算情況看，年中追加資金占比較大。

二是資產管理方面存在未定期核對現象，資產管理制度有待加強。

三是部分專項支出，未嚴格按照項目明細進行會計核算。

2、改進措施　

一是加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，根據人員情況、業務開展需要，逐項做出預算計劃，預算合理、不留缺口，不留空項，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

二是認真執行各項制度規定，進一步加強資產管理。嚴格按照固定資產管理要求，定期清理核對，確保賬實一致。三是規范專項資金會計核算，做到項目資金?？顚Ｓ?。

五、其他需要說明的情況

附件：1、2020年度部門整體支出績效自評表

2、2020年度項目支出績效自評表

2020年度單位績效自評附件- 婦幼